一、采购人名称： ******服务中心（博州政府采购中心）
二、供应商名称： ******商行
三、采购项目名称： ******服务中心（博州政府采购中心）网上超市项目
四、采购项目编号： ************118
五、合同编号： 11N************801
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 信发 A4 牛皮纸 | 信发A4 | 包 | 4.00 | 25 | 100 |
| 2 | 法拉蒙 FLM-JSB-21802 PU/PVC笔记本 | 法拉蒙/FARAMONFLM-JSB-21802 | 本 | 4.00 | 35 | 140 |
| 3 | 普舍 PUTSCHE 普舍PUTSYJ481 编织袋 编织布/袋 | 普舍 PUTSCHE普舍PUTSYJ481 | 个 | 40.00 | 2 | 80 |
| 4 | 北极熊 台签 书签 | 北极熊台签 | 个 | 6.00 | 12 | 72 |
| 5 | 美丽雅 HC 060425 家务手套 | 美丽雅/MARYYAHC 060425 | 双 | 5.00 | 8 | 40 |
| 6 | 朗捷 LJ-JSB-207007 送转文登记本 记事本 | 朗捷/LONGELJ-JSB-207007 | 本 | 15.00 | 12 | 180 |
| 7 | 得力 18212 插线板 多功能插座 | 得力/deli18212 | 个 | 2.00 | 85 | 170 |
| 8 | 德力西 A120ZU(VC) 插线板 多功能插座 | 德力西A120ZU(VC) | 个 | 2.00 | 65 | 130 |
| 9 | 正泰 NEW7-123 插线板 多功能插座 | 正泰/CHNTNEW7-123 | 个 | 2.00 | 48 | 96 |
| 10 | 晨光 AXP963KS 橡皮 | 晨光/M&GAXP963KS | 块 | 12.00 | 2 | 24 |
| 11 | 齐心 A1246 档案盒 | 齐心/ComixA1246 | 个 | 48.00 | 15 | 720 |
| 12 | 齐心 B3633 票夹/长尾夹 | 齐心/ComixB3633 | 盒 | 4.00 | 20 | 80 |
| 13 | 齐心 A6683 文件夹 | 齐心/ComixA6683 | 个 | 10.00 | 10 | 100 |
| 14 | 得力 8553-D 票夹/长尾夹 | 得力/deli8553-D | 盒 | 11.00 | 24 | 264 |
| 15 | 天章 彩纸 折纸/手工纸 | 天章/TANGO天章 | 包 | 2.00 | 25 | 50 |
| 16 | 得力 3164 PU/PVC笔记本 | 得力/deli3164 | 本 | 2.00 | 38 | 76 |
| 17 | 汰渍 净白去渍洗衣粉508g/袋 洗衣液/洗衣粉 | 汰渍/Tide净白去渍洗衣粉508g/袋 | 袋 | 5.00 | 6 | 30 |
| 18 | 道顿 装订线材 | 道顿/DOCON装订线 | 卷 | 4.00 | 5 | 20 |
| 19 | 得力 77790蓝 剪刀 | 得力/deli77790蓝 | 把 | 1.00 | 9 | 9 |
| 20 | 得力 8551ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8551ES | 盒 | 4.00 | 19.5 | 78 |
| 21 | 晨光 MG7104 胶水 | 晨光/M&GMG7104 | 支 | 2.00 | 4 | 8 |
| 22 | 子弹头 TS-8691 插线板 多功能插座 | 子弹头TS-8691 | 个 | 4.00 | 95 | 380 |
| 23 | 金隆兴 口取纸 纸类标签 | 金隆兴口取纸 | 张 | 50.00 | 0.5 | 25 |
| 24 | 得力 5625 档案盒 | 得力/deli5625 | 个 | 50.00 | 6 | 300 |
| 25 | 洁丽雅 2034 毛巾/面巾/方巾 | 洁丽雅/grace2034 | 条 | 4.00 | 25 | 100 |
| 26 | 得力 6916 替芯/铅芯 笔芯 | 得力/deli6916 | 包 | 2.00 | 10 | 20 |
| 27 | 中华/Zhonghua 101-2B 铅笔 | 中华/Zhonghua101-2B | 支 | 24.00 | 1 | 24 |
| 28 | 晨光 M&G ADM94740B 四联文件框(蓝)加厚文件架 整理收纳文件栏 | 晨光文件栏 | 个 | 7.00 | 33 | 231 |
| 29 | 得力（deli） 0012 通用订书针1000枚/盒装 | 得力/deli0012 | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
| 30 | 档案袋 | 得力/deli8383 | 件 | 10.00 | 10 | 100 |
| 31 | 南孚电池 | 南孚/NANFU5号 | 件 | 2.00 | 10 | 20 |
| 32 | 84消毒液 | 威猛先生/Mr Muscle消毒液 | 件 | 5.00 | 4 | 20 |
| 33 | 得力美工刀 | 得力/deli2003 | 件 | 2.00 | 8 | 16 |
| 34 | 南孚7号电池 | 南孚/NANFU7号 | 件 | 2.00 | 10 | 20 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******服务中心（博州政府采购中心）
联系人： 张卫星
联系电话： ******
传真：
地址： ******服务中心
2、运维公司名称： ******有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-******
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
